中共泾川县委机构编制委员会办公室

关于2019年度部门决算公开的报告

一、部门基本情况　　

　　中共泾川县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理，设综合股、业务股2个内设机构，下设电子政务中心1个机构，编制15名，实有人员12人。

　　主要职责：

　　（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的法律、法规、方针、政策，拟订有关地方性规章草案；统一管理县乡党政群机关、人大政协机关、法院检察院机关、各民主党派和人民团体机关以及县委县政府直属事业单位及派出机构的机构编制工作。

　　（二）拟订全县行政管理体制和机构改革方案，并组织实施；负责乡镇、县直部门行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作。

　　（三）审核、审批乡镇机关及县直各部门的职责配置和调整，协调县乡机关之间、县直部门之间的职责分工。

　　（四）负责领导职数和人员结构管理工作。审核乡镇及县直各部门领导职数限额；审核县人大、政协、法院、检察院、各民主党派和群众团体的领导职数和人员结构。

　　（五）拟订全县事业单位管理体制改革方案，并组织实施；审核审批全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

　　（六）负责全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位进人编制的审批，推行编制实名管理制度，管理调整编外人员。

　　（七）负责审核县乡机关及财政全额拨款事业单位人员的工资统发，协调相关部门监督检查“吃空饷”问题，清理清查财政拨款单位长期未上班人员。

　　（八）负责审核全县议事协调机构设立、变更。

　　（九）建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

　　（十）监督检查县乡行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的执行情况，负责全县机构编制的法制建设，负责贯彻执行有关违反机构编制管理政策和纪律的处罚。

　　（十一）参与有关体制改革的调研和方案拟订；承担县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核；参与行政审批制度改革工作。

　　（十二）建立机构编制管理与财政预算相互配套协调约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩等管理办法，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

　　（十三）负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

　　（十四）承办县委、县政府、县编委和上级编制部门交办的其他事项。

　　二、2019年度部门决算报表（见附表）

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七： 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：资产情况表

　　表十：政府采购情况表

　　三、2019年收入和支出总体情况

　　（一）收入总体情况

　　2019年，我单位决算收入158.62万元，比2018年决算收入增加37.37万元，增长30.82%；2019年年初预算收入150.61万元，决算收入比预算收入增加8.01万元，完成占预算收入的105.32%。

　　（二）支出总体情况

　　2019年，我单位决算支出151.41万元，比2018年决算支出增加27.90万元，增长22.59%；2019年年初预算支出150.97万元，决算支出比预算支出增加0.44万元，完成原预算支出的100%。

　　(三）收入支出结构情况

　　2019年度，我单位决算收入158.62万元，其中：财政拨款收入158.62万元，占本年收入的100%；上级补助收入0元，占本年收入的0%；事业收入0元，占本年收入的0%；经营收入0元，占本年收入的0%；附属单位上缴收入0元，占本年收入的0%；其他收入0元，占本年收入的0%。

　　2019年，我单位决算支出151.41万元，按支出经济分类：基本支出151.41万元，占本年支出的100%；项目支出0元，占本年支出的0%。

　　四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共服务支出，2019年决算数1491762.70元，比2018年增加256683.23元，增长20.78%，主要是人员经费增加263289.56元，公用经费减少6606.33元。

　　（二）农林水支出，2019年决算数22320元，比2018年增加22320元，主要是驻村工作队员生活补助。

　　五、2019年度政府性基金财政拨款支出情况说明

　　2019年政府性基金财政拨款支出较上年无变化。2019年决算数0万元。

　　六、“三公”经费支出情况

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2019年，“三公”经费支出合计0元，较年初预算数增加0元，增长0%；比2018年增加0元，增长0%。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元；公务接待费0元。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2019年，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次，公务用车购置0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0批次，国内公务接待0人次。

　　七、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行支出经费19.81万元，比2018年度决算支出减少0.66万元，下降3.23%。

　　（二）国有资产占用情况

　　截止2019年12月31日，本单位有房屋0（平方米），其中办公用房：0（平方米）；业务用房：0（平方米）；其他：0（平方米）；共有车辆0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0套，单位价值100万元（含）以上专用设备0套。

　　（三）政府采购情况

　　2019年度政府采购支出总额11.03万元，其中：政府采购货物支出9.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2万元。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及项目0个，资金0元，占2019年度一般公共预算项目支出0%。

　　八、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：中共泾川县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开表

　　1.收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9.资产情况表

　　10.政府采购情况表